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為了保證ERP系統(tǒng)持續(xù)有效地實施和運(yùn)行，保證各項數(shù)據(jù)真實客觀的形成以及傳遞，提高公司的管理水平以及效率，特制定ERP培訓(xùn)、實施、使用、維護(hù)考核辦法。
1、適用范圍
該辦法適用于信息有關(guān)的所有崗位，包括數(shù)據(jù)的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同時包括對該信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理。
2、定義
ERP（Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃系統(tǒng)）的概念，是美國Gartner Group公司于1990年提出的。除了MRPⅡ已有的生產(chǎn)資源計劃，制造、財務(wù)、銷售、采購等功能外，還有質(zhì)量管理，實驗室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運(yùn)輸管理，人力資源管理和定期報告系統(tǒng)。
3、管理職責(zé)
3.1項目組的考核職責(zé)
3.1.1對業(yè)務(wù)組、實施組的培訓(xùn)情況實施考核
3.1.2對業(yè)務(wù)組、實施組的項目進(jìn)度實施考核
3.1.3對業(yè)務(wù)組、實施組的工作質(zhì)量是否達(dá)到要求實施考核
3.1.4對業(yè)務(wù)組、實施組及部門間的溝通、協(xié)調(diào)、配合的情況實施考核
3.1.5在實施過程中項目組對因本人或本部門的工作影響ERP工作進(jìn)度的中層或中層以下的管理人員有罷免原職務(wù)的建議權(quán)
3.2業(yè)務(wù)組的考核職責(zé)
3.2.1負(fù)責(zé)對本部門使用功能模塊實施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，維護(hù)的情況的考核
3.2.2負(fù)責(zé)對修改通過后的方案實行考核
3.2.3對本部門的培訓(xùn)和宣導(dǎo)工作實施考核
3.3實施組的考核職責(zé)
3.3.1對部門人員工作的進(jìn)度實施考核
3.3.2對部門人員培訓(xùn)的落實情況實施考核
3.3.3對部門人員的工作是否達(dá)到質(zhì)量要求實施考核
4、管理內(nèi)容和要求
4.1凡必須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的項目實施組成員及需分階段參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的有關(guān)人員（以項目組通知為準(zhǔn)），在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)時間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣10元，第二次扣20元，以此類推累加扣罰。未經(jīng)項目組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推。
4.2培訓(xùn)學(xué)員必須完成學(xué)習(xí)作業(yè)和考試。每缺一次學(xué)習(xí)作業(yè)扣款20元，無故缺考每次扣罰30元，必須參加補(bǔ)考。對考試不合格的可參加補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格調(diào)離原崗位。
4.3培訓(xùn)學(xué)員參加考試，公司對每次考試?yán)塾嬑宕潍@前三名者獎勵100元。若考試成績累計三次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。
4.4對考試的考核，由顧問組閱卷評分，交人力資源部統(tǒng)計考核。
4.5培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考勤（包括作業(yè)的完成），由項目組統(tǒng)計考核。
4.6 ERP主要過程的考核,見下表
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序號 |
作業(yè)內(nèi)容 |
作業(yè)要求 |
責(zé)任部門（責(zé)任人） |
考核細(xì)則 |
考核金額(每次每項) |
考核部門或人 |
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1 |
BOM數(shù)據(jù)要求 |
1.1設(shè)計更改及時更新 |
技術(shù)開發(fā)部 |
①錯改、漏改、不及時更改 ②設(shè)計更改通知不及時或缺漏通知 |
出現(xiàn)其中一項扣10元 |
項目組 |
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1.2同時做好更改臺帳記錄 |
更改后不作臺帳記錄 |
扣10元 |
項目組 |
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1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)錯誤及時改正 |
漏更改或更改不及時 |
扣10元 |
項目組 |
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1.4錯誤信息反饋的及時性 |
所有部門 |
發(fā)現(xiàn)BOM錯誤或明顯問題不反饋 |
扣10元 |
技術(shù)開發(fā)部 業(yè)務(wù)組 |
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2 |
品號管理 |
2.1及時制定需入ERP品號的確定原則 |
生產(chǎn)制造部
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原則不確定 |
扣10元 |
項目組 |
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2.2根據(jù)品號的確定原則及時完成特殊配件，特殊供應(yīng)件等的品號維護(hù) |
進(jìn)口件品號不完全 |
扣10元 |
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采購件品號不完全 |
扣10元 |
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2.3新品試制完成后可正式錄入品號 |
無通知影響進(jìn)度 |
扣10元 |
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2.4品號問題反饋不及時 |
各部門 |
發(fā)現(xiàn)問題反饋不及時 |
扣10元 |
生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組 |
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2.5品號問題反饋表格不統(tǒng)一 |
不按正規(guī)的途徑和方式反饋 |
扣10元 |
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2.6品號錯誤反饋后更改不及時 |
生產(chǎn)制造部 |
品號更改不及時 |
扣10元 |
項目組 |
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2.7操作時使用錯誤的品號，不主動發(fā)現(xiàn)錯誤 |
各部門 |
明顯錯誤不反饋 |
扣10元 |
生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組 |
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2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時準(zhǔn)確提供 |
生產(chǎn)制造部(許麗梅) |
轉(zhuǎn)外協(xié)清單不準(zhǔn)確及時提供 |
扣10元 |
項目組 |
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2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)品清單及時維護(hù)更新 |
清單不及時維護(hù)更改 |
扣10元 |
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2.10低耗物資品號維護(hù)及時準(zhǔn)確 |
品號維護(hù)不及時 |
扣10元 |
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3 |
委外單價的確定 |
3.1委外加工以委外加工單為準(zhǔn)，由計劃調(diào)度室統(tǒng)一管理 |
生產(chǎn)制造部 |
未經(jīng)同意的委外加工 |
扣10元 |
項目組 |
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3.2委外加工價格確定的及時性，時間必須是在結(jié)算前完成議價，要求不超過一周。 |
生產(chǎn)制造部 |
任務(wù)單無價格的零件應(yīng)提供統(tǒng)一的定價單 |
扣10元 |
項目組 |
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財務(wù)部 |
委外加工零件的核價、定價 |
扣10元 |
項目組 |
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將議價結(jié)果錄入計算機(jī) |
扣10元 |
項目組 |
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4 |
委外進(jìn)貨 |
4.1委外工單開立專人負(fù)責(zé) |
生產(chǎn)制造部 |
對應(yīng)工單缺少 |
扣10元 |
項目組 |
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4.2產(chǎn)品完工后將對應(yīng)的工單錄入完工 |
報錯工單號 |
扣10元 |
項目組 |
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|
入庫不及時 |
扣10元 |
項目組 |
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生產(chǎn)制造部 |
轉(zhuǎn)移不及時 |
扣10元 |
項目組 |
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|
委外進(jìn)貨不辦理相關(guān)手續(xù) |
扣10元 |
項目組 |
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外協(xié)倉庫存準(zhǔn)確率 |
扣10元 |
項目組 |
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4.3產(chǎn)品轉(zhuǎn)出做好轉(zhuǎn)出記錄 |
生產(chǎn)制造部 |
由工段轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄 |
扣10元 |
項目組 |
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|
由制造部轉(zhuǎn)出的產(chǎn)品無轉(zhuǎn)出記錄 |
扣10元 |
項目組 |
|
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|
5 |
開立工單 |
5.1及時開立工單 |
生產(chǎn)制造部 |
工單計劃無依據(jù) |
扣10元 |
項目組 |
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|
開立工單不及時 |
扣10元 |
項目組 |
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|
5.2生成領(lǐng)料單 |
生產(chǎn)制造部 |
不及時生成領(lǐng)料單 |
扣10元 |
項目組 |
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生成領(lǐng)料單不準(zhǔn)確 |
扣10元 |
項目組 |
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|
裝配車間 |
重復(fù)申領(lǐng) |
扣10元 |
項目組 |
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5.3錯誤信息反饋的及時性 |
所有部門 |
發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯誤不反饋 |
扣10元 |
生產(chǎn)制造部業(yè)務(wù)組 |
|
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|
5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)核對與更正 |
生產(chǎn)制造部 |
領(lǐng)料單問題反饋后不處理 |
扣10元 |
項目組 |
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|
6 |
工單變更 |
6.1由于生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整進(jìn)行工單變更 |
生產(chǎn)制造部 |
工單變更錯誤，不及時 |
扣10元 |
項目組 |
|
||
|
7 |
領(lǐng)料 |
7.1按領(lǐng)料單領(lǐng)料 |
車間 |
超領(lǐng) |
扣10元 |
項目組 |
|
||
|
領(lǐng)回的材料不用不調(diào)查不反饋 |
扣10元 |
項目組 |
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|
生產(chǎn)制造部
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反饋的問題不及時組織解決 |
扣10元 |
項目組 |
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|
7.2對領(lǐng)料單的執(zhí)行結(jié)果每周進(jìn)行分析 |
不提供分析結(jié)果 |
扣10元 |
項目組 |
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|
7.3及時錄入領(lǐng)料單 |
各倉庫 |
單據(jù)錄入不及時 |
扣10元 |
項目組 |
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8 |
計劃展開 |
8.1計劃外調(diào)整審批需求，計劃增補(bǔ)需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字 |
生產(chǎn)制造部 |
不經(jīng)審批調(diào)整計劃 |
扣10元 |
項目組 |
|
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|
8.2按月做工單結(jié)案，對工單完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和報造 |
工單不按月做結(jié)案 |
扣10元 |
項目組 |
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|
不做分析 |
扣10元 |
項目組 |
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9 |
生產(chǎn)流轉(zhuǎn)入庫 |
9.1成品交庫后當(dāng)日完成錄入操作 |
裝配車間 |
錄入不及時 |
扣10元 |
項目組 |
|
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9.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上標(biāo)明清楚工單號 |
各班組 |
漏注明工單號 |
扣10元 |
各相關(guān)部門業(yè)務(wù)組 |
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|
工單號寫錯 |
扣10元 |
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|
9.3當(dāng)日的產(chǎn)品流轉(zhuǎn)當(dāng)日處理完畢 |
各班組組長 |
單據(jù)處理不及時 |
扣10元 |
|
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|
單據(jù)錄入操作錯誤 |
扣10元 |
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|
9.4產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及時，今日應(yīng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品今日流轉(zhuǎn)完成 |
產(chǎn)品不及時流轉(zhuǎn) |
扣10元 |
|
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|
9.5錯誤信息反饋的及時性 |
所有部門 |
發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯誤不反饋 |
扣10元 |
財務(wù)部 業(yè)務(wù)組 |
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10 |
退料 |
10.1超領(lǐng)部份應(yīng)退回原單位 |
裝配車間 |
錄入單據(jù)不及時，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 |
扣10元 |
項目組 |
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11 |
自動扣料 |
11.1按作業(yè)流程要求進(jìn)行自動扣料 |
生產(chǎn)制造部 |
扣出負(fù)數(shù) |
扣10元 |
項目組 |
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不在指定的工作中心內(nèi)進(jìn)行扣料，扣至其它單位。 |
扣10元 |
項目組 |
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|
各部門 |
出現(xiàn)異常不及時報告 |
扣10元 |
財務(wù)部 業(yè)務(wù)組 |
|
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|
生產(chǎn)制造部 |
接收異常報告不及時處理 |
扣10元 |
財務(wù)部 業(yè)務(wù)組 |
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12 |
采購 |
12.1采購單要求在電腦上打印 |
物資采購 |
不用電腦做計劃，計劃出入較大 |
扣10元 |
項目組 |
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|
物資采購部 |
手工修改計劃不經(jīng)審批 |
扣10元 |
項目組 |
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12.2總結(jié)計劃并對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做修改 |
物資采購部 |
不查明手工修改計劃的原因 |
扣10元 |
項目組 |
|
||||
|
查明原因不處理 |
扣10元 |
項目組 |
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12.3采購按計劃交庫 |
物資采購部 |
不按計劃收貨(超收20%以上) |
扣10元 |
項目組 |
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進(jìn)貨交庫不及時(以影響裝配為準(zhǔn)) |
扣10元 |
項目組 |
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各倉庫 |
進(jìn)貨單錄入不及時 |
扣10元 |
財務(wù)部業(yè)務(wù)組 |
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進(jìn)貨寫錯圖號 |
扣10元 |
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|
進(jìn)貨批號錯誤 |
扣10元 |
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12.4及時完成采購件定價 |
物資采購部 |
無價采購不處理 |
扣10元 |
財務(wù)部業(yè)務(wù)組 |
|
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|
不及時向定價部門提供相關(guān)資料 |
扣10元 |
|
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|
財務(wù)部 |
定價不及時 |
扣10元 |
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|
將所核定價格錄入價格體系 |
扣10元 |
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物資采購部 |
將議價結(jié)果維護(hù)入計算機(jī) |
扣10元 |
物資采購部業(yè)務(wù)組 |
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13 |
采購單變更 |
13.1由采購員在系統(tǒng)里作變更，由供應(yīng)部經(jīng)理審核 |
物資采購部 |
不在電腦里處理 |
扣10元 |
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|
變更不經(jīng)審核 |
扣10元 |
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14 |
銷售 |
14.1整機(jī)銷售后要及時上機(jī) |
市場部 |
錄入單據(jù)不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 |
扣10元 |
項目組 |
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|
14.2配件銷售后要及時上機(jī) |
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15 |
借出/歸還 |
15.1借出貨的調(diào)撥 |
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16 |
應(yīng)收應(yīng)付 |
16.1按進(jìn)貨單錄入應(yīng)付憑單 |
物資采購部 |
整帳不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 |
扣10元 |
項目組 |
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16.2應(yīng)付憑單 |
財務(wù)部 |
應(yīng)付憑單審核不及時 |
扣10元 |
項目組 |
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16.3按銷貨單錄入結(jié)賬單 |
錄入單據(jù)不及時、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確 |
扣10元 |
項目組 |
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5、檢查與考核
5.1本辦法由項目的領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)項目小組組織各部門實施
5.2本辦法由項目的領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)項目小組檢查和考核
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